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衢州市侨联2019年部门预算

侨联编辑   时间:2019-4-3 16:02:32   来源:衢州市侨联       阅读:82次

 

一、衢州市侨联概况

(一)主要职能

1、密切与海外侨胞、港澳同胞和出国留学人员及海外社团的联系,及时掌握国内外侨情的重大动向,为有关部门制定侨务工作的方针政策以及法规提供建议和议案。

2、教育归侨、侨眷遵守国家宪法和法律,依法维护他们的合法权益,保障各级侨联依法开展活动。为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。促进有关部门落实政策,监督有关侨务法规实施。

3、协助党和政府制定有关侨务工作的方针政策和法规。配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排,促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能。

4、深入调查研究、了解和反映广大归侨、侨眷的意见和要求,并帮助解决归侨、侨眷及留学人员家属的困难问题,负责处理归侨、侨眷、海外侨胞的来信来访工作。

5、协助有关部门引进资金、技术、设备和人才;扶持归侨、侨眷兴办企业,为侨属企业提供各项服务;协助海外侨胞在市内投资兴办实业和社会公益事业,研究提出有关方面的问题和建议,扩大与海外侨胞在经济、科技、文化等方面的交流与合作;负责对华侨、华人智力资源的调研,建好“人才数据库”和“信息网”为本市经济建设服务。做好归侨、侨眷、海外侨胞的接待、联络工作。

6、指导和帮助各县(市、区)侨联工作。

7、负责留联会工作,协助留学人员回国创业、服务,做好服务工作。发挥留学人员在国外联系广泛和专业特长的优势,为我市招商、引资、引智献计出力,促进衢州的振兴和发展。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市侨联部门预算包括:市本级预算。

           二、市侨联2019年部门预算安排情况说明
       (一)关于市侨联2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市侨联2019年收支总预算217.88万元。

(二)关于市侨联2019年收入预算情况说明

市侨联2019年收入预算217.88万元,其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入217.88万元,占100.0%;政府性基金收入0万元,占0.0%;专户资金0万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占XX%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%。
      (关于市侨联2019年支出预算情况说明
      市侨联2019年支出预算217.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出172.79万元、社会保障和就业支30.66万元、住房保障支出14.43万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出163.74万元,占75.2%;日常公用支出15.64万元,占7.2%;项目支出38.5万元,占17.6%。

结转下年0万元。

关于市侨联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联2019年财政拨款收支总预算217.88万元。收入包括:一般公共预算217.88万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出172.79万元、社会保障和就业支出30.66万元、住房保障支出14.43万元。

(五)于市侨联2019一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市侨联2019年一般公共预算当年拨款217.88万元,比2018年执行数减少43.5万元,主要原因一是因为2018年度末调出处级干部一名,其对应的工资薪金、医疗保险等保险、住房公积金等支出减少;二是因为2018年度召开了五年一次的衢州市第七次归侨侨眷代表大会。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出172.79万元,占79.3%;

社会保障和就业(类)支出30.66万元,占14.1%;

住房保障(类)支出14.43万元,占6.6%。

           3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(群众团体事务)(01134.29万元,主要用于人员支出、日常公用经费和公务交通费。

(2)一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(群众团体事务)(0238.5万元,主要用于经常性项目支出和一次性项目支出。

(3)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(0511.73万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(064.69万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(9914.24万元,主要用于退休退职人员支出和离退休人员支出。

(6)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(0114.43万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

          (六)关于市侨联2019一般公共预算基本支出情况说明

市侨联2019年一般公共预算基本支出179.38万元,其中:

人员经费163.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本性)。

(七)关于市侨联2019政府性基金预算支出情况说明

           市侨联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市侨联2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市侨联2019 “三公”经费预算数为10.4万元,比上年执行数增加4.86万元,增长87.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长0.8%。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因是因公出国(境)计划和实际工作需要。

           2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.4万元,比上年预算数增长58.8%,主要用于接待支出。增长的主要原因是2019年机构改革,市侨联新增海外社团联谊职能。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平原因是车改。

)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

2019年市侨联的机关运行经费财政拨款预算15.64万元,比2018年预算减少0.17万元,下降1.1%,主要是严格控制日常公用经费支出。

 2.政府采购情况

2019年市侨联的政府采购预算总额0.8万元,比2018年预算减少0.2万元,下降20.0%,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市侨联共有车辆0辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

           4.绩效目标设置情况

2019年市侨联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(群众团体事务)(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(群众团体事务)(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


衢州市侨联2019年度预算公开表.xlsx