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衢州市归国华侨联合会2015年度部门决算

侨联编辑   时间:2016-9-1 11:35:52   来源:衢州市侨联       阅读:912次

 

衢州市归国华侨联合会2015年度部门决算

 

一、衢州市归国华侨联合会概况

(一)主要职能

1)密切与海外侨胞、港澳同胞和出国留学人员及海外社团的联系,及时掌握国内外侨情的重大动向,为有关部门制定侨务工作的方针政策以及法规提出建议和议案。
  (2)教育归侨、侨眷遵守国家宪法和法律,依法维护他们的合法权益,保障各级侨联依法开展活动。为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。促进有关部门落实政策,监督有关侨务法规实施。
  (3)协助党和政府制定有关侨务工作的方针政策和法规。配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排,促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动,履行政治协商,民主监督的职能。
  (4)深入调查研究、了解和反映广大归侨、侨眷的意见和要求,并帮助解决归侨、侨眷及留学人员家属的困难问题,负责处理归侨、侨眷、海外侨胞的来信来访工作。
  (5)协助有关部门引进资金、技术、设备和人才;扶持归侨、侨眷兴办企业,为侨属企业提供各项服务;协助海外侨胞在市内投资兴办实业和社会公益事业,研究提出有关方面的问题和建议,扩大与海外侨胞在经济、科技、文化等方面的交流与合作;负责对华侨、华人智力资源的调研,建好“人才数据库”和“信息网”为本市经济建设服务。做好归侨、侨眷、海外侨胞的接待、联络工作。
  (6)指导和帮助各县(市、区)侨联工作。
  (7)负责留联会工作,协助留学人员回国创业、服务,做好服务工作。发挥留学人员在国外联系广泛和专业特长的优势,为我市招商、引资、引智献计出力,促进衢州的振兴和发展。(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市归国华侨联合会部门决算包括:市本级决算。

二、衢州市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   衢州市归国华侨联合会2015年度收入决算197.72 万元,其中:本年收入195.38万元,占总收入98.81%,包括财政拨款收入195.38万元(其中,一般公共预算195.38万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.81%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入2.35万元,占总收入 1.19 %
  (二)支出决算总体情况
   
衢州市归国华侨联合会2015年度支出决算197.37 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出130.2 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出30 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出28.8 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出8.37 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出132.28 万元,日常公用支出12.7 万元,项目支出52.39 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出197.37万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1、201(类)29(款)01(项)一般公共服务支出群众团体事务行政运行事务112.81万元,主要用于日常开展侨联事务支出,包括人员支出和日常公用经费支出。

    2、201(类)29(款)02(项)一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务17.39万元,主要用于日常开展侨联事务支出,包括人员支出和日常公用经费支出。

3、206(类)99(款)01(项)科学技术支出其他科学技术支出科技奖励30万元,主要用于奖励“浙西人才奖”获得者。

4、208(类)05(款)04(项)行政事业单位离退休28.8万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资支出。

5、221(类)02(款)01(项)住房保障支出8.37万元,

主要用于在职人员住房保障支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2、公务接待费:2015年度公务接待费决算0.91万元,比上年决算数下降9%。主要用于接待海外华侨、留学生、归侨侨眷、留学生家属和侨联系统等来宾的支出。减少的主要原因是公务接待减少,控制接待标准,严禁上烟酒。

其中,本单位国内公务接待11批次,81人次,共 0.91万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算8.56万元,比上年决算数下降8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.56万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 2 辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是减少油费支出。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度市侨联机关运行经费一般公共预算支出12.7万元,比上年度减少8.5万元,下降40 %,主要原因是减少办公费用,控制和严格审批出差人次和次数,减少差旅费支出,减少劳务费支出等。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度本单位无政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,市侨联共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度本单位无部门绩效。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12、一般公共服务支出群众团体事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、科学技术支出其他科学技术支出科技奖励:指反映用于科学技术奖励方面的支出。

15、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休事务:指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16、住房保障支持住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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